一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞开放大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计4046.5万元，较上年增加459.86万元，增长13%。主要原因：一是随着学校的发展，我校招生人数逐年递增，上缴省开放大学课程管理费和支付给镇区教学点的合作办学分成费用支出也随之相应增加；二是为配合学校转型升级增加对校舍进行维护及修缮经费投入。

（二）财政拨款情况。

东莞开放大学2018年度财政拨款收支预算总计4046.5万元，较上年增加459.86万元，增长13%。主要原因：一是随着学校的发展，我校招生人数逐年递增，上缴省开放大学课程管理费和支付给镇区教学点的合作办学分成费用支出也随之相应增加；二是为配合学校转型升级增加对校舍进行维护及修缮经费投入。

具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计4046.5万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算4009.41万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计4046.5万元。分功能科目看：

一. 一般公共服务支出

（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（科目编码：2013199）2018年预算数为58万元，比2017年预算数增加58万元，增长100%。主要原因：根据学校发展需要增加了东莞开放大学学生在线学习管理平台和全国网络教育统考东莞考点考场设备更新维护项目电子政务项目支出。

二.教育支出

（1）其他教育管理事务支出（科目编码：2050199）2018年预算数为98.96万元，比2017年预算数增加8.56万元，增长9.47%，主要原因：根据学校行政岗位补助和班主任岗位津贴的标准，按学校实际情况核算，此项人员经费支出略有增加。

（2）广播电视大学（科目编码：2050501）2018年预算数为3819.7万元，比2017年预算数增加390.34万元，增长11.38%，主要原因是本年度增加了课程管理费、合作办学分成、校舍修缮等项目支出和基本支出。

三.住房保障支出

（1）住房公积金（科目编码：2210201）2018年预算数为69.84万元，比2017年预算数增加4.48万元，增长6.85%，主要原因是本年度住房公积金小幅度提升。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。